2021年度湖南省医疗保障局部门决算

　　目   录

　　    第一部分  湖南省医疗保障局概况

　　    一、部门职责

　　    二、机构设置

　　    第二部分  2021年度部门决算表

　　    一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　    第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明

　　    二、收入决算情况说明

　　    三、支出决算情况说明

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　    八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　    九、关于机关运行经费支出说明

　　    十、一般性支出情况

　　    十一、关于政府采购支出说明

　　    十二、关于国有资产占用情况说明

　　    十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　    第四部分  名词解释

　　    第五部分  附  件

　　第一部分   湖南省医疗保障局概况

　　    一、部门职责

　　    (一) 拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。

　　    (二) 组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　    (三)组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　    (四)组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

　　    (五)组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　    (六)制定全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　    (七)制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　    (八)负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

　　    (九)完成省委、省政府交办的其他任务。

　　    (十)职能转变。省医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　    (十一)与省卫生健康委的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　    二、机构设置及决算单位构成

　　    (一)内设机构设置。湖南省医疗保障局内设机构包括：7个内设处室和1个所属事业单位。内设处室分别是：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委(人事处)。所属事业单位是湖南省医疗生育保险服务中心。

　　    (二)决算单位构成。湖南省医疗保障局2021年部门决算汇总公开单位即湖南省医疗保障局本级(二级机构纳入局本级统一管理)

　　    第二部分 2021年度部门决算表

　　    (见附件)

　　第三部分   2021年度部门决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明

　　    2021年度收、支总计39303.20万元，与上年相比增加了9896.05万元，增长了33.65%，主要原因是追加了2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金以及转入上年结转结余。

　　    二、收入决算情况说明

　　    2021年度收入25824.87万元。其中：财政拨款收入25824.87万元，占100%。

　　    三、支出决算情况说明

　　    2021年度支出10691.37万元。其中：基本支出1991.29万元，占18.63%；项目支出8700.08万元，占81.37%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    2021年度财政拨款收、支总计39303.20万元，与上年相比增加了9896.05万元，增长了33.65%，主要原因是追加了2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金以及转入上年结转结余。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    (一)财政拨款支出决算总体情况

　　    2021年度财政拨款支出10691.37万元，占本年支出的100%。与上年相比增加了6780.15万元，增长173.35%，主要原因是转入上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

　　    (二)财政拨款支出决算结构情况

　　    2021年度财政拨款支出10691.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出260万元，占本年支出的2.4%；卫生健康支出支出10296.37万元，占本年支出的96.3%；住房保障支出135万元，占本年支出的1.3%。

　　    (三)财政拨款支出决算具体情况

　　    2021年度财政拨款支出年初预算数15970.35万元，决算数10691.37万元，完成66.95%。其中：

　　    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

　　    2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1544.9万元，支出决算为1596.30万元，完成年初预算的103.32%。

　　    3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1023.45万元，支出决算为523.92万元，完成年初预算的51.2%。

　　    4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为12947万元，支出决算为8142.46万元，完成年初预算的62.89%。

　　    5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算为60万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的56.17%。

　　    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　    2021年度财政拨款基本支出1991.29万元，其中：人员经费1679.91万元，占基本支出1991.29万元的84.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费311.38万元，占基本支出的15.64%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费等。

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.5万元，支出决算为10.66万元，完成预算的21.11%，其中：

　　    1.因公出国(境)费支出预算为10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未开展此类业务，与上年相比减少0万元。

　　    2.公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.58万元，完成预算的35.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好地落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。因接待人次增加，与上年相比增加1.48万元。

　　    3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.5万元，支出决算为7.08万元。决算数小于预算数的的主要原因是我单位较好地落实了中央和省委省政府要求，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少22.72万元，。

　　    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占33.58%；因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算7.08万元，占66.42%。其中：

　　    1.因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　    2、公务接待费支出决算为3.58万元，全年共接待来访团组31个、来宾291人次，主要是接待国家局及兄弟省市单位来湘公务活动发生的接待支出。

　　    3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.08万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.08万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　    八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　    我单位无政府性基金收支。

　　    九、机关运行经费支出说明

　　    我单位2021年度机关运行经费支出311.38万元，比年初预算数减少38.62万元，降低11.03%。主要原因是我单位厉行节约，大力压缩一般性支出。

　　    十、一般性支出情况

　　    2021年我单位开支会议费40.89万元，用于召开湖南省医疗保障系统党风廉政建设工作会、疫苗费用保障工作会议、支付医药政策培训研讨会、省级飞检工作交流会议、省医保支付方式改革监测评估项目会议、业务工作研讨座谈会等会议；开支培训费48.98万元，用于开展医保支付方式改革培训、医保经办政策业务培训、医保信息业务编码贯标工作培训等业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　    十一、关于政府采购支出说明

　　    我单位2021年度政府采购支出总额8461.4万元，其中：政府采购货物支出31.02万元、政府采购工程支出7797.94万元、政府采购服务支出632.44万元元。授予中小企业合同金额8461.4元，其中：授予小微企业合同金额8461.4元，占政府采购支出金额的100%。

　　    十二、关于国有资产占用情况说明

　　    截至2021年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　    十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　    为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效率，我单位根据财政预算管理要求和省财政厅预算管理工作统一部署，对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评，及时报送《湖南省医疗保障局2021年度部门整体支出绩效评价报告》并在局官网上向社会公开。

　　第四部分   名词解释

　　    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出

　　    二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　    三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　    四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附  件

　　    1、2021年度部门决算公开表

　　    2、2021年度部门整体支出绩效评价报告：

　　    http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202206/t20220614_26262686.html

原文链接：http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202209/t20220906_28633701.html
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